Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
3202268038 |
Číslo faktúry: |
DF /0446/17 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
OBEC VELIČNÁ |
Dodávateľ: |
STREDOSLOVENSKÁ |
Adresa: |
Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina |
IČO: |
36403008 |
Predmet: |
vyúčtovanie EE verejné osvetlenie |
Fakturovaná suma s DPH: |
-599,14 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
17.01.2018 |
Dátum vystavenia: |
31.12.2017 |
Dátum splatnosti: |
29.01.2018 |
Dátum úhrady: |
02.02.2018 |
Súbor: |
DF_0446_17 |
Zverejnené: |
02.03.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov